上饶市科协2015年部门决算公开


 

2015年部门决算

(公开样式)

 

 

 

 

 

           单位公章:上饶市科协

           报送日期:201695

 

 

 

单位负责人(签章):   

 

财务负责人(签章):          经办人(签章):


上饶市科协2015年部门决算

 

   

 

第一部分  上饶市科协概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 上饶市科协2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 上饶市科协2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  上饶市科协概况

 

一、部门主要职能

1、上饶市科学技术协会是科学技术工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带,是国家推动科学技术事业发展的重要力量。
  2、主要职能:一是开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。二是组织科学技术工作者为建立以企业为主体的技术创新体系、全面提升企业的自主创新能力作贡献。三是依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《江西省科学技术普及条例》,实施《全民科学素质行动计划纲要》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法。捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民科学素质。四是反映科学技术工作者的建议、意见和诉求,维护科学技术工作者的合法权益。
五是推动建立和完善科学研究诚信监督机制,促进学术道德建设和学风建设。六是组织科学技术工作者参与全省科学技术政策、法规制定和省级事务的政治协商、科学决策、民主监督工作。七是宣传、表彰、奖励优秀科学技术工作者和学会、科普先进工作者,举荐人才。八是开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定、参与技术标准制定、专业技术资格评审和认证等任务。九是开展民间国际科学技术交流活动,促进国际科学技术合作,发展同国外的科学技术团体和科学技术工作者的友好交往。 十是开展继续教育和培训工作。十一是兴办符合上饶市科学技术协会宗旨的社会公益性事业。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,编制人数20个,其中:行政编制8人、全部补助事业编制10人,自收自支事业编制2人。实有人数30人,其中:在职人数19人,包括行政人员9人、全部补助事业人员10人,退休人员11人。

第二部分  上饶市科协2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计578.25万元,其中上年结转和结余66.82万元,较上年增长19.51%;本年收入合计511.43万元,较上年增长25.06%,主要原因是:1、科技馆免费开放资金拨入50万元;2、省科协、省农函下达的部分项目代管资金增加;3、市级科普专项经费较上年增加10万元。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入468.43万元,占91.6%;其他收入(含附属单位上缴收入、上级补助收入)   43万元,占8.4% 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计481.24万元,其中本年支出合计481.24万元,较上年增长20.26%,主要原因是:1、加大科普宣传基础建设和科普信息化等方面的资金投入;2、科技馆展馆进行了大规模展品更新及改造;年末结转和结余   97万元,较上年增长45.18%,主要原因是:12015年全国科技馆免费开放资金50万元下达较晚,该笔资金属于跨年度使用管理资金,使用截止时间为20167月;2、科普屏媒因招标过程较晚,中标资金51.96万期末未能付款。

本年支出的具体构成为:基本支出194.58万元,占40.4%;项目支出286.67万元,占59.6%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为425.79万元,决算数为427.24万元,完成年初预算的100.3%,主要原因是:201410月我市进行了工资调标,调标部分未纳入2015年部门预算。

按功能分类科目分:科学技术支出年初预算数为425.79万元,决算数为427.24万元,完成年初预算的100.3%

按经济分类科目分:工资福利支出161.56万元,较上年增长6.3%,主要原因是:工资调标;商品和服务支出165.86万元,较上年下降10.5%,主要原因是:贯彻落实“八项规定”办公费、印刷费、公务接待费等日常费用下降;对个人和家庭补助支出62.3万元,较上年增长1%,主要原是:工资调标;其他资本性支出37.52万元,主要用于采购科普电子屏媒及科技馆展品。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费14.52万元,较上年下降10.66%,主要原因是:贯彻落实“八项规定”办公费、印刷费、公务接待费等日常费用下降。其中:办公费1.33万元,邮电费3.93万元,公务接待1.74万元,公务用车1.88万元,工会经费3.21万元,其他商品服务支出2.43万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为31.5万元,决算数为30.67万元,完成预算的97.4%,决算数较上年下降6.39%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0万元。

(二)公务接待费支出年初预算数为 11.5万元,决算数为7.21万元,完成预算的62.74%,决算数较上年下降13.87%。主要原因是:贯彻落实“八项规定”。

(三)公务用车购置及运行维护费支出:23.46万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元。公务用车共5辆,运行维护费支出年初预算数为20万元,决算数23.46万元,完成预算的117.3%,。主要原因是:其中一辆已到达报废期的小车,因工作需要仍然继续使用,造成修理费增长较大;决算数中部分费用为2014年未结修理费。2015年该项目决算数较上年下降4%

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度政府采购支出总额37.55万元,其中:政府采购货物支出37.55万元。(政府采购金额的计算口径为:2015年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,并做好与2015年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。)

七、国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车4辆、特种专业技术用车1辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

 

第三部分  ××部门2015年部门决算表

(详见附表)

 

[来源:原创] [作者:hao123] [日期:2016-09-20]
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